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茂名市高級技工學校2018年部門預算公開
財務科  2018-03-22 16:18:03  點擊:

2018年
茂名市高級技工學校
部門預算

目 錄
 
第一部分  茂名市高級技工學校概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分  2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分  2018年部門預算情況說明
第四部分  名詞解釋



第一部分  茂名市高級技工學校概況
一、主要職責
(一)茂名市高級技工學校主要貫徹落實黨的技工教育方針、政策和國家的有關法律、法規,教育培養高、中、初級職業技能型人才,并抓好農村富余勞動力轉移培訓、智力扶貧教育、勞動預備制和再就業創業培訓等。
 
二、機構設置
    (一)本部門無下屬單位,部門預算為茂名市高級技工學校學校本級預算。
(二)本部門內設機構:我校為副處級事業單位,歸屬茂名市人力資源和社會保障局管理。我校內設8個副科級機構:辦公室、學生科、教務科、生產實習科、招生就業科、總務科、財務科、團委。
(三)人員構成情況:我校事業編制210名,其中校長1名,副校長4名,科長(主任、團委書記)8名(副科級)。所需經費實行自籌和市財政定額補貼相結合。


第二部分  2018年部門預算表
溫馨提醒:點擊圖片可看大圖































第三部分  2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算200萬元,比上年增加34萬元,增長20.48%,主要原因是:由于事業單位提薪,財政部門增加我校2018年預算;支出預算200萬元,比上年增加34萬元,增長20.48%,主要原因是:由于事業單位提薪,我校教職工工資增加,支出預算也相應增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門沒有“三公”經費預算安排。2018年本部門“三公”經費預算安排0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
三、機關運行經費安排情況
    2018年,本部門沒有機關運行經費預算安排。2018年,本部門機關運行經費安排0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:辦公費0萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業管理費0萬元,公務用車運行維護費0萬元等。
四、政府采購情況
    2018年本部門沒有政府采購預算安排。2018年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2018年3月23日,本部門沒有占有使用國有資產。本部門占有使用國有資產總體情況為:0,分布構成情況為:0,主要實物資產數據情況為:0,資產變動情況為:0。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況:本部門沒有預算績效。
 
第四部分  名詞解釋
(一)部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
(二)預算經費撥款(補助)收入:指市級財政當年撥付的資金。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。
( 四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。


附件:茂名市高級技工學校2018年部門預算公開.pdf


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