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茂名市高級技工學校2015年度部門決算公開
財務科  2016-07-18 21:54:55  點擊:

2015年度預算單位部門決算公開
 
目       錄
 
第一部分   茂名市高級技工學校概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分   茂名市高級技工學校2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分   茂名市高級技工學校2015年部門決算情況說明
第四部分  名詞解釋


第一部分   茂名市高級技工學校概況
(一)部門主要職責
我校為副處級事業單位,歸屬茂名市人力資源和社會保障局管理。主要貫徹落實黨的技工教育方針、政策和國家的有關法律、法規,教育培養高、中、初級職業技能型人才,并抓好農村富余勞動力轉移培訓、智力扶貧教育、勞動預備制和再就業創業培訓等。
(二)機構設置
我校為副處級事業單位,歸屬茂名市人力資源和社會保障局管理,所以我校沒有下屬單位。我校內設8個副科級機構:辦公室、學生科、教務科、生產實習科、招生就業科、總務科、財務科、團委。


第二部分   茂名市高級技工學校2015年部門決算表
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第三部分   茂名市高級技工學校2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
茂名市高級技工學校2015年度總收入5792.89萬元,其中本年收入5792.89萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入4692.23 萬元,比上年決算數增加825萬元,增長21.33 %。主要原因:2015年免學費財政補助比上年增加。
2.上級補助收入 0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因:我校沒有上級補助收入這項。
3.事業收入1098.65萬元,比上年決算數增加57.89萬元,增長5.56 %。主要原因:2015年全費生的人數略增,所以事業收入增長。
4.經營收入0 萬元,比上年決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。主要原因:我校沒有經營收入這項。
5.其他收入2.02 萬元,比上年決算數增加2.02 萬元,增長0 %。主要原因:2014年沒有其他收入。
(二)年度支出總體情況
茂名市高級技工學校2015年度總支出5205.26萬元,其中本年支出5205.26萬元。具體情況如下:
1.我校沒有一般公共服務(類)支出。一般公共服務(類)支出0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)--0%。
2.教育(類)支出4969.30萬元,主要支出項目有免學費財政補助支出,比上年決算數增加732.33 萬元,增長38.09%,主要原因是省財政對我市中等職業學校分擔補助標準提高。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
茂名市高級技工學校2015年度財政撥款收入合計4692.23 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入4692.23 萬元,比年初預算數增加4526.23萬元,增長2726.64%;主要原因是我校是差額補助單位,每年市財政只撥給我校預算166萬元的定額補助資金;政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,比年初預算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是我校沒有政府性基金預算財政撥款收入。
(二)2015年度財政撥款支出說明
茂名市高級技工學校2015年度財政撥款支出合計4451.94 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出4451.94 萬元,比年初預算數增加4285.94萬元,增長2581.89 %;主要原因是我校是差額補助單位,每年市財政只撥給我校預算166萬元的定額補助資金;政府性基金預算財政撥款支出 0萬元,比年初預算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是我校沒有政府性基金預算財政撥款支出。
分功能科目看,我校沒有一般公共服務(類)支出。一般公共服務(類)人大事務(款)0 萬元;一般公共服務(類)政協事務(款) 0萬元。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
茂名市高級技工學校2015年度沒有“三公”經費財政撥款支出。2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0 萬元的0 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預算0 萬元的0 %;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0 萬元的0 %;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0 %。
茂名市高級技工學校2014年度沒有“三公”經費財政撥款支出。與上年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0 %。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0 萬元,下降(增長) 0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0 萬元,下降(增長)0 %;公務接待費支出決算減少(增加) 0萬元,下降(增長)0 %。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占 0%;公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,占 0%;公務接待費支出 0萬元,占 0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組0 個、累計0人次。開支內容包括:(1)參加0會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0 萬元;(3)境外業務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,2015年公務用車購置數0 輛;公務用車運行及維護支出0萬元,2015年我校公務用車保有量為0 輛。
3.公務接待費支出0萬元。2015年,我校局共接待國外來訪團組0 個,來訪外賓0人次;發生國內接待0 次,接待人數共0 人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2015年我校沒有機關運行經費支出。本部門機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額168.29萬元,其中:政府采購貨物支出38.47萬元、政府采購工程支出129.82萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車4輛(用于學校開展工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是我校有兩個校區,作為校車用于接送師生上課;單位價值50萬元以上通用設備13(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
    1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,我校組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,共涉及資金2654.92萬元,自評覆蓋率達到100%。
組織對“免學費財政補助”項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出2654.92萬元。從評價情況來看,“免學費財政補助”項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。增加了招生人數,提高教學質量,提升當前實訓能力,擴大教學規模,提升辦學實力。
2.部門決算中項目績效自評結果。我校沒有部門決算項目績效自評結果。
3.重點項目績效評價報告。我校沒有重點項目項目績效評價報告。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告我校沒有其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。


第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
……

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